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天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算编制说明
文章来源:本站原创 点击数:8129 更新时间:2018-08-28

第一部分    天津市工业和信息化委员会概况

一、部门主要职责

        天津市工业和信息化委员会是指导全市工业经济和工业信息化工作的政府部门。主要职能为:监测分析工业、信息产业运行态势,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责提出本市工业、信息产业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,研究制定并发布工业投资导向。指导工业、信息产业技术创新和科技进步,以先进技术改造提升传统产业。负责全市节能工作,指导全市节能监察工作。组织、协调和指导全市清洁生产促进工作。

二、部门机构设置

        根据上述职责,天津市工业和信息化委员会设27个内设机构和老干部处、机关党委,军民融合办设3个内设机构,其中市工业和信息化委与军民融合办交叉使用1个处室,两家单位内设机构总计31个。下辖9个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市工业和信息化委员会2017年部门决算编报范围有天津市工业和信息化委员会本级和二级预算单位共9个,具体包括:

        1、行政单位:天津市工业和信息化委员会本级1个单位。

        2、事业单位:天津市电子政务信息与网络中心、天津市工业和信息化稽查总队、天津市电子认证中心、天津市化工建筑安装工程质量监督站、天津市工业和信息化人才交流服务中心、天津市质量管理协会、天津市包装技术协会、天津市食品工业协会、天津市模具工业协会9个单位。

第二部分  天津市工业和信息化委员会

2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算收入情况说明

        天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算收入总计63336.4万元,与2016年决算相比增加369.4万元,其中:财政拨款收入37853.4万元,占59.77%;事业收入25.1万元,占0.04%;经营收入175.2万元,占0.28%;其他收入268.9万元,占0.42%。

二、关于天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算支出情况说明

        天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算支出总计63336.4万元,与2016年决算相比增加369.4万元,其中:基本支出8931.5万元,占14.1%;项目支出46367.8万元,占73.2%;经营支出160.1万元,占0.3%。

三、关于天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

        天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计55076.7万元,与上年决算相比增加17030.5万元,具体情况如下:

        1.“一般公共服务支出”394.7万元,比上年减少406.7万元,其中:

        (1)“商贸事务” 4.8万元,包括:“招商引资”4.8万元,主要用于招商引资支出;

        (2)“其他一般公共服务支出” 389.9万元,包括:“其他一般公共服务支出” 389.9万元,主要用于所属4个协会基本支出。

        2.“教育支出”20000万元,比上年增加20000万元,其中:“职业教育”20000万元,包括:“高等职业教育”20000万元,主要用于天津中德应用技术大学改扩建一期工程项目支出。

        3.“科学技术支出”21464.9万元,比上年减少1175.5万元,其中:

        (1)“技术研究与开发”10559.4万元,包括:“应用技术研究与开发”540.4万元,主要用于节能专项支出;“产业技术研究与开发”10019万元,主要用于软件产业发展专项资金和中小微企业贷款风险补偿补贴资金。

        (2)“科技交流与合作” 986.2万元,包括:“其他科技交流与合作支出” 986.2万元,主要用于天津市人才发展特殊支持计划企业人才智力合作项目和世界智能大会支出。

        (3)“科技重大项目”7009.6万元,包括:“科技重大专项”7009.6万元,主要用于信息化项目支出。

        (4)“其他科学技术支出”2909.7元,包括:“其他科学技术支出”2909.7元,主要用于天津市人才发展特殊支持计划第一批企业人才智力合作项目及政务信息化顶层设计和应用项目支出。

        4.“社会保障和就业支出” 548.3万元,比上年增加548.3万元,其中:

        (1)“行政事业单位离退休”548.3万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 488.1万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出” 60.2万元,主要用于事业单位职业年金缴费。

        5.“医疗卫生与计划生育支出”400万元,比上年增加52.2万元,其中:

        (1)“行政事业单位医疗”400万元,包括:“行政单位医疗”185.6万元,主要用于行政单位缴纳在职人员医疗保险;“事业单位医疗”95.7万元,主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险、离休干部药费;“公务员医疗补助”94.5万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;“其他行政事业单位医疗支出” 24.2万元,主要用于事业单位人员医疗费。

        6.“节能环保支出”1249万元,比上年减少391万元,其中:

        (1)“能源管理事务”1249万元,包括:“能源管理”1249万元,主要用于中小微企业贷款风险补偿补贴和电力需求侧管理项目支出。

        7.“城乡社区支出”193.2万元,比上年增加20.1万元,其中:“建设市场管理与监督”193.2万元,包括:“建设市场管理与监督” 193.2万元,主要用于所属化工建筑安装质量监督站基本支出。

        8.“资源勘探信息等支出” 10794.1万元,比上年减少2099.3万元,其中:

        (1)“制造业”1522万元,包括:“电气机械及器材制造业”1522万元,主要用于中小微企业贷款风险补偿补贴、先进制造研发基地和工业科技开发专项支出.

        (2)“工业和信息产业监管”9272.1万元,包括:“行政运行”5274.1万元,主要用于工信委机关基本支出;“一般行政管理事务”1696.9万元,主要用于工信委机关基本支出及专项工作经费支出;“工业和信息产业战略研究与标准制定”50万元,主要用于推进先进制造研发基地战略研究等支出;“其他工业和信息产业监管支出” 2251.1万元,主要用于本部门所属事业单位基本支出及专项工作经费支出。

        9.“商业服务业等支出”5万元,比上年增加5万元,其中:“涉外发展服务支出”5万元,包括:“其他涉外发展服务支出”5万元,主要用于对外招商引资等支出。

        10.“其他支出”27.5万元,比上年增加1.5万元,其中:“其他支出”27.5万元,包括:“其他支出”27.5万元,主要用于国防工办工作经费支出。

四、关于天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

        天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8708.9万元,具体情况如下:

        1.“工资福利支出”4686.1万元,其中:“基本工资”1076.4万元,“津贴补贴”1077.7万元,“奖金”507.7万元,“其他社会保障缴费”320万元,“绩效工资”501.6万元,“机关事业单位基本养老保险缴费” 496.3 万元,“职业年金缴费”63.8万元,“其他工资福利支出” 642.6万元,主要用于在职人员未休假补贴及补发2015年津补贴等支出。

        2.“商品和服务支出”1429万元,其中:“办公费”86.4万元,“电费”60万元,“物业管理费”144.2万元,“差旅费”81.7万元,“维修(护)费” 391.5万元,主要用于单位日常开支的办公设备修理和维护费用、电子政务网络信息系统运行与维护费用,“租赁费”97.5万元,“其他交通费”204.8万元 “其他商品和服务支出” 59.7万元,主要用于驻村干部帮扶补助、机关党委工作经费、离退休干部活动经费等支出。

        3.“对个人和家庭的补助” 2580.6万元,其中:“离休费”214.8万元,“退休费”257.3万元,“住房公积金”996.2万元,“购房补贴”543.1万元, “采暖补贴”112.1 万元, “物业服务补贴”132.4 万元,“其他对个人和家庭的补助支出” 199万元,主要用于通讯补贴、上下班交通补贴、遗属补助、独生子女费等支出。

        4.“其他资本性支出” 13.2万元,其中:“办公设备购置”13.2万元,主要用于购置机关办公设备。

五、关于天津市工业和信息化委员会2017年度机关运行经费决算数

        机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市工业和信息化委员会2017年度机关运行经费决算数1232.2万元。

六、关于天津市工业和信息化委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        天津市工业和信息化委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市工业和信息化委员会2017年政府采购情况

        2017年本部门政府采购支出总额4185.9万元,其中:政府采购货物支出3359.4万元、政府采购工程支出256万元、政府采购服务支出548.5万元。

八、关于天津市工业和信息化委员会2017年预算绩效情况

        2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额15124万元;纳入绩效评价的项目3个,涉及预算金额                15124万元。

九、关于天津市工业和信息化委员会2017年度国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日,天津市工业和信息化委员会各单位共有车辆7辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上的设备。

第三部分  专业名词解释

        部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

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